La liasse fiscale – Les Fondamentaux
La liasse fiscale est un document annuel destiné à l’administration fiscale qui reprend les données financières enregistrées dans la comptabilité générale d’une entreprise. Aussi, sa maîtrise est essentielle et savoir la renseigner est capitale. Grâce à cette formation, vous posséderez cette maîtrise.
Formation liasse fiscale : Déterminez le résultat fiscal et calculez l’IS
La démarche de détermination du résultat fiscal
Les différents taux d’impôts sur les sociétés (taux normal, taux réduit, contribution sociale, contribution exceptionnelle…)
La détermination du résultat fiscal : explication et justification des principaux retraitements fiscaux (réintégrations, déductions)
Le paiement de l’impôt société et des acomptes
Établissez la liasse fiscale
Présentation des imprimés de la liasse.
Le suivi des déficits / reports en avant / imputation des déficits de l’entreprise
Le carry back
Le suivi des frais généraux
Les principaux pièges à éviter lors de l’établissement de la liasse fiscale
Mettez en œuvre une démarche de révision comptable afin de fiabiliser votre liasse fiscale
Les étapes indispensables pour établir la liasse fiscale de votre entreprise
Préparez des notes de travail et justifiez tous les postes comptables afin de préparer votre liasse fiscale (la TVS, les amortissements excédentaires, les dépenses somptuaires, les IFC, participation des salariés…)
Comment mettre à jour ses connaissances fiscales afin d’anticiper les éventuels changements fiscaux
Cas pratique d’une journée – savoir renseigner la liasse fiscale
Entrainement sur un cas réel ou sur les comptes de votre entreprise
Calculs de résultats fiscaux : réintégrations, déductions
Suivi des déficits
Revue d’une liasse fiscale, et identification des points majeurs.
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Les professionnels de la comptabilité et de la fiscalité ont besoin de mettre à jour leurs connaissances, car les normes fiscales et les réglementations changent régulièrement.
Notre offre de formation en comptabilité est donc tournée vers les besoins opérationnels des comptables, chefs comptables et financiers. Nos formations sont reconnues par des experts de la profession. Elles vous feront gagner en rigueur sur des compétences consolidées.